Виконання селищного бюджету за 2017 рік
Інформація про виконання бюджету Народицької селищної ради за 2017 рік
На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансове управління Народицької селищної ради надає інформацію про виконання бюджету селищної ради за 2017 рік.
Протягом 2017 року до загального фонду бюджету Народицької селищної ради (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло 23492,1 тис. грн., що на 3302,8 тис. грн. більше надходжень за відповідний період 2016 року. У порівнянні з уточненими плановими показниками, надходження більші на 2,4 відсотки, або на 548,9 тис. грн.
Протягом 2017 року до спеціального фонду бюджету селищної ради надійшло (без урахування міжбюджетних трансфертів) 814,6 тис. грн., що в 3,01 рази більше запланованих показників. ( +544,2 тис.грн.), та на 8,7 тис. грн. більше порівняно з відповідним періодом 2016 року.
Найбільшу питому вагу в структурі надходжень доходів загального фонду бюджету ОТГ (без врахування трансфертів) займає податок на доходи фізичних осіб — 58,2 відсотка. При плані надходжень на 2017 рік 13140,9 тис. грн. до бюджету надійшло 13680,0 тис. грн. податку, бюджетом додатково отримано 539,2 тис. грн. А в порівнянні з 2016 роком надходження збільшились на 4245,4 тис.грн.
Земельного податку отримано 5360,1 тис. грн., що на 274,7 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року. У структурі надходжень доходів зазначений платіж займає 22,8 відсотки.
Надійшло рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) – 925,3 тис. грн., що на 2191,4 тис.грн менше ніж за відповідний період минулого року. У структурі надходжень доходів зазначений платіж займає 3,9 відсотка.
Єдиного податку зібрали 2042,5 тис. грн. що на 657,4 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року. Питома вага його у структурі надходжень займає 8,7 відсотка.
Також до бюджету громади у 2017 році надійшло акцизного податку з реалізації підакцизних товарів 1005,4 тис. грн. що на 8,9 тис.грн менше ніж за відповідний період минулого року.У структурі надходжень доходів зазначений платіж займає 4,3 відсотка.
Надійшло державного мита 31,8 тис. грн., що на 6,8 тис.грн більше ніж за відповідний період минулого року.
Протягом звітного періоду надійшло плати за адмінпослуги 189,0 тис.грн , орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном - 44,9 тис. грн.
За 2017 рік фактично надійшло податку на прибуток підприємств комунальної власності 62,4 тис. грн., інших доходів 9,2 тис.грн. Податку на нерухоме майно зібрано в сумі 75,8 тис.грн.
Видатки селищного бюджету виконано за 2017 рік по загальному фонду в сумі 59834,9 тис.грн..
Наявні ресурси селищного бюджету спрямовувались у першу чергу на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії, медикаменти, продукти харчування, інші соціальні виплати, які віднесені до захищених статей бюджету відповідно статті 55 Бюджетного кодексу України.
На утримання закладів соціально-культурного призначення спрямовано 84,1 відсотка обсягу видатків загального фонду селищного бюджету, або 50330,0 тис.грн., що на 17675,6 тис.грн, або на 54,1 відсотка більше, ніж у 2016 році.
Найбільшу питому вагу, тобто 63,3 відсотка становлять видатки на утримання установ по галузі «Освіта» . На дану галузь спрямовано кошти у сумі 32662,4 тис. грн., що на 11832,8 тис. грн. більше, ніж у 2016 році.
На видатки по галузі «Охорона здоровя» на утримання установ спрямовано 11770,1 тис.грн., що на 3660,7 тис.грн. більше показника 2016 року.
На установи соціального захисту та соціального забезпечення спрямовано 2464,3 тис. грн., що на 944,8 тис. грн. більше, ніжу 2016 році.
По установах культури проведені видатки становлять 3096,8 тис .грн., що на 1081,5 тис. грн. більше, ніж у 2016 році.
На утримання установи з фізичної культури і спорту спрямовано 336,4 тис.грн., що на 155,6 тис. грн. більше відповідного показника 2016 року.
Для забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування спрямовано кошти на загальну суму 6703,6 тис. грн., що на 2413,7 тис. грн. менше, ніж у 2016 році.
За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань профінансовані видатки в сумі 142,5 тис.грн.,
На забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет за рахунок медичної субвенції проведені видатки в сумі 109,4 тис.грн..
Профінансовані кошти на заходи з оздоровлення дітей в сумі 197,9 тис.грн, компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян в сумі 80,0 тис.грн., фінансову підтримку КП «Комунальник» 769,9 тис.грн,, та КП «Народичікомунсервіс» 200,0 тис.грн..
Перераховано іншу субвенцію районному бюджету в сумі 174,1 тис.грн. на: пільги населенню на оплату ЖКП та природного газу (пільги зору) - 3,6 тис.грн., виплату грошової компенсації фізичним особам , які надають соціальні послуги громадянам які потребують сторонньої допомоги – 69,1тис.грн., на утримання районної ради – 100,0 тис.грн..
Здійснюючи аналіз виконання селищного бюджету в розрізі напрямів використання коштів, необхідно, перш за все, зазначити пріоритетне спрямування коштів на виплату заробітної плати з нарахуваннями. На цю мету витрачено 49893,9 тис.грн., або на 19794,6 тис.грн. більше відповідного показника 2016 року.
На придбання продуктів харчування для потреб бюджетних установ та на забезпечення їх медикаментами спрямовано відповідно 681,9 тис.грн. та 315,8 тис. грн..
На розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та оплату комунальних послуг направлено 3773,7 тис.грн., що на 452,3 тис. грн. менше ніж у 2016 році.
По спеціальному фонду селищного бюджету проведено видатків на загальну суму 17037,6 тис.грн..
На проведення капітальних видатків із загального фонду бюджету спрямовано до бюджету розвитку (спеціального фонду) 6363,9 тис.грн. грн.
У звітному році до селищного бюджету надійшло з Державного бюджету 2284,4 тис. грн. базової дотації та 363,5 тис.грн. стабілізаційної дотації, додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я- 5079,3 тис.грн.
До загального фонду селищного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету на суму 32236,4 тис. грн., в т.ч. освітньої субвенції 18025,5 тис.грн., медичної субвенції 8271,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1110,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 4543,8 тис.грн., субвенції з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань – 142,5 тис.грн., субвенції з державного бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами- 141,6 тис.грн.
З обласного бюджету надійшло іншої субвенції в сумі 199,3 тис.грн.
До спеціального фонду селищного бюджету надійшло субвенцій з державного бюджету на суму 10039,9 тис. грн., в т.ч. субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 682,0 тис.грн., субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад 8978,0 тис.грн., субвенції за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду – 379,9 тис.грн.